2016年韶关市第一人民医院部门决算公开

时间:2017-07-24    浏览265

                                                           公开日期:2017年7月24日

        一、部门基本情况
        (一)部门机构设置、职能
        韶关市第一人民医院始建于1939年,是一所集医、教、研为一体的大型现代化三级甲等综合医院,为韶关市卫生和计划生育局管理的公益二类事业单位。
        Ⅰ、主要职责
        ⑴、承担医疗卫生和预防、保健任务;
        ⑵、承担基层医院和其他医疗机构的技术帮带、技术骨干培养,?#32422;?#31038;区卫生服务机构的业务指导、技术支持、人才培养等任务;
        ⑶、承担南方医科大学、赣南医学院、广东药学院、佛山职工医学院、韶关学院等高等院校医学专业临床阶段教学、住院医师规范化培训?#32422;?#20020;床实习和继续医学教育等任务;是广东医学院硕士研究生联合培养基地;
        ?#21462;?#24320;展医学科学研究、技术开发与成果转化应用服务;
        ⑸、开展国内外医学学术交流与合作。
        Ⅱ、机构设置
        根据上述任务,除市心血管疾病研究所、市?#26412;?#20013;心、市骨科研究所、市血液净化研究所设立在我院,医院另内设68个科级机构,其中职能科室14个,临床、医技科室54个,具体如下:
        职能科室(14个):
        ⑴、党委办公室
        负责党务、组织、宣传教育、统?#20581;?#31934;神文明与医德医风建设等工作。
        ⑵、医院办公室
        负责医院日常?#22995;?#31649;理、文秘、会务、机要、外事、信访、档案管理等工作。
        ⑶、总务科
        负责医院固定资产管理、基建和医院安全保卫等后勤服务管理工作;
        ?#21462;?#21307;教科
        负责医院的日常医务管理、重大医疗保健工作的组织协调;牵头组织社区卫生服务机构的业务指导、技术培训等工作;负责医院临床医疗质量控制、教学、培训和科学研究的组织、管理工作;负责病案、图书、统计的管理工作;
        ⑸、医院感染管理科
        负责全院传染病疫情管理和医院感染管理等相关工作。
        ?#30465;?#21307;疗设备科
        负责管理和维护医院医疗设备,牵头组织医院医疗仪器、设备的采购?#22411;?#26631;工作。
        ⑺、医保科
        负责社会医疗保险管理与服务、医疗市场开拓等工作
        ⑻、宣传教育科
        负责医院院内外宣传、健康教育等工作。
        ⑼、监察科(与审计科合署)
        负责?#22270;臁?#30417;察、审计和党风廉政建设等工作。
        ⑽、人事科
        负责医院的机构编制、人事管理、人力资源开发与人才培训、工资福利、计划生育等工作。
        ⑾、财务科
        负责医院运行成本核算、医疗服务价格管理和财务工作;
        ⑿、护理部
        负责医院的护理管理工作。
        ⒀、医疗质量控制科
        负责医院医疗行为、医疗质量的监控和抽查工作;
        ⒁、信息科
        负责医院医疗卫生信息统计、信息化建设、信息化资料的收集整理及开发利用等工作。
        工会、团委按有关章程设置。
        临床、医技科室简介职能及职能详见我院网站介绍。
        (二)人员构成情况
        韶关市第一人民医院2016年年末实有在职人员、离退休人员1003人,其中公共预算?#26222;?#34917;助开支人数在职654人、离退休349人。


QQ截图20170724144013.jpgQQ截图20170724144049.jpgQQ截图20170724144129.jpgQQ截图20170724144158.jpgQQ截图20170724144239.jpgQQ截图20170724144302.jpgQQ截图20170724144356.jpgQQ截图20170724144430.jpg
        二、预算执行情况分析
        (一)综述
        韶关市第一人民医院2016年决算总收入44871.70万元,较2015年决算总收入39533.7万元,增长5338万元,增长率13.5%;其?#26657;?#20107;业收入增长4790.32万元,为医院业务正常增长所致;?#26222;?#25320;款收入增长471.68万元,为?#26222;?#39044;算拨款增长所致;其他收入增长76万元,为银行存款利息、教学培训及停车费收入增加所致。
        韶关市第一人民医院2016年决算总支出万39410.93元,较2015年决算支出36079.33万元,增长3331.6万元;增长率9.23%;其?#26657;?#21307;疗卫生与计划生育支出增长3517.09万元,为医院匹配业务正常增长所致;社会保障和就业支出减少50.75万元,为社会保障和就业支出预算减少所致。

        (二)关于“三公?#26412;?#36153;支出?#24471;?br/>        2016年我院无一般公共预算?#26222;?#25320;款“三公?#26412;?#36153;收入和支出,收支金额均为零。
        (三)关于机关运行经费支出?#24471;?br/>        2016年我院无一般公共预算?#26222;?#25320;款机关运行经费收入和支出,收支金额均为零。
        (四)关于政府采购支出?#24471;?br/>        2016年我院经政府采购门户网站采购货物等合计369.47万元,款项由医院自筹资金(非?#26222;?#24615;资金)支付;其?#26657;?#36135;物采购237.17万元,工程采购107.3万元,服务采购25万元。
        (五)关于国有资产?#21152;们?#20917;?#24471;?br/>        截止至2016年12月31日止,我院共有车辆12辆,其?#26657;?#19968;般公务用车4辆,特种专业技术用车6辆,其他用车2辆,其他用车主要是体检车和中型?#32479;怠?#21333;位价值200万元以上大型设备13台。
        (六)关于预算绩效管理工作开展情况的?#24471;?br/>        一、预算的编制
        1、预算编制原则
        (1)政策性原则:按照国家、上级主管部门及我院的有关财经政策、财务制度进行编制。
        (2)可靠性原则:收支预算坚持积极稳妥可靠,做?#20581;?#37327;入为出,收支平衡,?#21271;?#20813;赤字预算。
        (3)“保证重点,兼顾一般”原则:首先保证工?#30465;?#31163;退休费等?#25307;?#25903;出,在此基础上,多渠道筹措资金,保证重点项目资金到位。
        (4)“优化结构,勤俭节约”原则:不断优化支出结构,坚持勤俭节约,合理利用资金,提高资金的使用效?#30465;?br/>        2、预算编制的依据
        (1)国家关于医疗事业发展的方针、政策及上级主管部门批准的事业发展计划。
        (2)上级下达的人?#21271;?#21046;、定额标准、收支标准和预算计划。(3)我院上年度财务收支计划执行情况,院内自定的定额标准、年初基本数据和本年度财力可能,?#32422;?#39044;计可能出现情况和物价变动幅度。
        3、预算的编制
        (1)编制预算计划,应包括三个主要部分:一是上年度的决算情况,二是本年度预算计划,三是执行预算的措施和?#24471;鰲?br/>        (2)编制预算的主管部门是财务科,由财务科参考职责范围内所需经费预算?#32422;?#21019;收计划,拟定预算建议方案。
        (3)编制预算的日期一般?#25165;?#22312;每年的1—2?#36335;蕁?br/>        4、预算审批程序
        第一步:在上年决算完成后,财务科草拟预算建议方案。
        第二步:?#26222;?#25320;款数额下达后,修订我院预算草拟方案。
        第三步:召开院长办公会,?#33268;?#24180;度预算草案,然后经院职代会?#33268;?#34920;决,最后形成决议。
        5、预算的执行
        (1)要按政策规定积极组织收入,保证各项收入准确、及时、足额的收取。
        (2)要按预算计划,及时、合理、节约地?#25165;?#21644;使用资金,努力提高资金使用效?#30465;?br/>        (3)要妥?#39057;?#25972;预算执行过程中出现的不平衡,对于由于客观?#23548;时?#21270;所引起的预算变化和出现的新情况、新问题,应及时妥善地调整预算。
        (4)加强对预算的管理,正确地、精心地组织预算的实施工作。
        (5)搞好预算执行的分析与监督,对?#35805;?#35745;划办事和违?#24202;?#32463;纪律的现象,应及时纠正与处理。
        二、预算执行的监督:
        (1)年预算(决算)情况要向院长办公会汇报,听取意见。
        (2)建立支出审批责任追究制度。各科室、部门应对经费支出严格把关,对支出款项的真实性、合法性负责。凡计划不当由申请部门负责,采购不当由采购部门负责,管理不当由使用部门负责,审批不当由审批人员负责,?#20013;?#19981;全而给予支出报销的由财务部门负责。
        三、预算调整
        (1)调整的内容:一般情况是将执行计划的增减金额在本年度预算各科目之间调整,不得突破年度预算金额,?#26222;?#34917;助收入和专项资金收入一般不得调整。如因国家有关政策、事业计划有重大调整,公用开支部分物价调整,除申报市?#26222;?#25320;款外,应由预算内的机动费用解决。
        (2)调整程序和时间?#22909;?#24180;10月初,将1—9?#36335;?#39044;算执行情况进行分析后,经财务科研究并提出调整意见,由财务科长书面报主管院长审定,经院长办公会?#33268;?#36890;过后执行。
        (3)不论何人、何部门不经院长办公会?#33268;郟?#22343;无权修改预算。因特殊情况确需办理的预算外支出项目,经财务科严格审核后提出意见报主管院长审批,由预算的机动费列支。预算内的支付,由财务负责人复核,执行院长审批,即可办理;凡预算?#31383;才?#25110;超出预算项目的经费支出,必须由用款部门提出书面申请,经有关职能科室审核,主管院长和院长批准,财务科根据财力情况办理调整和追加预算?#20013;?br/>        三、部分专?#24471;?#35789;解释
        ㈠、三公经费是指国家?#22995;?#20107;业单位和社会团体,进行因公出国(境)、公务车辆购置及运行和公务招待活动,而使用的?#26222;?#24615;资金。
        ㈡、政府性基金预算是国家通过向社会征收?#32422;?#20986;让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的?#26222;?#25910;支预算,是政府预算体系的重要组成部分。
        ㈢、一般预算?#26222;?#25320;款(补助)收入是指?#26222;?#37096;门拨入的各类经费。
        ㈣、事业收入是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,
        ㈤、其他收入是指?#22995;?#20107;业单位取得的利息收入、捐赠收入等。

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